CHECKLIST: Factureren

In dit artikel vind je een checklist terug waar je best rekening mee houdt bij het opmaken, downloaden en verzenden van facturen.

Heb je graag meer uitleg? Dan vind je een uitgebreid stappenplan terug in dit artikel:

GA NAAR STAPPENPLAN

CHECKLIST:

• Check of alle prestaties van de kinderen zijn ingegeven.

(Kinderen > Prestaties)

​

​

• KOEPELS: Check of de maand afgesloten is door onthaalouder.

(Financiën > Vergoedingen)

​

​

• Check of elk kind een actieve tariefperiode, een kindcode en een tariefmatch heeft met Kind & Gezin.

(Opvangdashboard op vestigingsniveau > Aandachtspunten)

​

​

• Genereer de facturen.

(Financiën > Facturatieperioden > + facturen genereren)

​

​

• Filter op 'prestaties aan 0 euro' en controleer of dit klopt.

​

​

• Bekijk, vergelijk en controleer volgende zaken:
• Negatieve facturen (is GEEN creditnota): Opvang betaalt aan de klant.
• Niet-gegenereerde facturen. Klopt dit?
• Dossiers/facturen van personeelsleden. Klopt dit?
• Aantal opgestelde facturen vergelijken met voorbije maand(en). Is dit vergelijkbaar en realistisch?
• Totaalbedrag van de facturen vergelijken met voorbije maand(en). Is dit vergelijkbaar en realistisch?

​

​

• Publiceer de facturen.

(Blauwe knop bovenaan)

​

​

• Mail de facturen.

(Blauwe knop bovenaan)

​

​

• Download de facturen voor ouders die ze op papier wensen (gebruik eventueel de filter).

​

​

• Download het domiciliëringsbestand en bezorg dit aan je bank.

​

​

• Download het facturen- en domiciliëringsbestand voor het boekhoudpogramma.

​

​

• Rond de facturatieperiode af en klik op Dom.bestand verzonden.

(Groene knop bovenaan)

Bijgewerkt op: 21/02/2026